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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	24201	Data de lançamento:	09/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 11 DEZEMBRO/2019 JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E,SENADORES,AUDIÊNCIA NO DNIT	0,00	2.152,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/12/2019	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 11 DEZEMBRO/2019 JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E,SENADORES,AUDIÊNCIA NO DNIT	2.152,00
09/12/2019	04 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 09 Á 11 DEZEMBRO/2019 JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL,GABINETES DE DEPUTADOS FEDERAIS E,SENADORES,AUDIÊNCIA NO DNIT		2.152,00
10/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24201/2019 JONATHAN CARVALHO - 83205			2.152,00
TOTAL		2.152,00	2.152,00	2.152,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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