| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 24214 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IVK-2G58 CFE COMPROVANTE 351 EM ANEXO | 0,00 | 610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA CAMINHÃO CAÇAMBA PLACAS IVK-2G58 CFE COMPROVANTE 351 EM ANEXO | 610,00 | ||
| 10/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 351 | 610,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24214/2019 ADRIANO LUIS MARTINS DA SILVA ME - 90427 | 610,00 | ||
| TOTAL | 610,00 | 610,00 | 610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
