| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI |
| Número do empenho: | 24235 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 700 REVISTAS, PÁGINAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHE 150 G - CAPA E CONTRACAPA COLORIDA | 3.750,00 | 3.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 700 REVISTAS, PÁGINAS COLORIDAS EM PAPEL COUCHE 150 G - CAPA E CONTRACAPA COLORIDA | 3.750,00 | ||
| 11/12/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 3211 | 3.750,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24235/2019 V.A. CERUTTI GRAFICA BARRIL EIRELI - 195 | 3.618,75 | ||
| 26/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24235/2019 | 131,25 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 26/12/2019 | 131,25 | Lançada | |
| TOTAL | 131,25 |
