Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24243 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BARRA 1/2 |
12,00 |
12,00 |
2.00 |
JIMO GAS UN |
11,00 |
22,00 |
0.06 |
PARAFUSO 8.8 12x80 |
225,00 |
13,50 |
0.04 |
PORCA UNC/UNF 12 |
75,00 |
3,00 |
0.02 |
PORCA UNC/UNF 9/16 |
105,00 |
2,10 |
1.00 |
PREGO DUAS CABEÇAS 17x27 |
15,90 |
15,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
BARRA 1/2 JIMO GAS UN PARAFUSO 8.8 12x80 PORCA UNC/UNF 12 PORCA UNC/UNF 9/16 PREGO DUAS CABEÇAS 17x27 |
68,50 |
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11/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6790 |
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68,50 |
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26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24243/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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68,50 |
TOTAL |
68,50 |
68,50 |
68,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.