Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24244 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 14.00 |
ELETRODO 60.13.2.50 |
17,14 |
240,00 |
| 28.56 |
CANTONEIRA 1/8x1 |
5,15 |
147,08 |
| 72.00 |
DOBRA ESPECIAL (0.50 MM) GALVANIZADA |
10,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
ELETRODO 60.13.2.50 CANTONEIRA 1/8x1 DOBRA ESPECIAL (0.50 MM) GALVANIZADA |
1.107,08 |
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| 11/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 094.995 |
|
1.107,08 |
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| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24244/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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1.107,08 |
| TOTAL |
1.107,08 |
1.107,08 |
1.107,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
