| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
| Número do empenho: | 24244 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | ELETRODO 60.13.2.50 | 17,14 | 240,00 |
| 28.56 | CANTONEIRA 1/8x1 | 5,15 | 147,08 |
| 72.00 | DOBRA ESPECIAL (0.50 MM) GALVANIZADA | 10,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | ELETRODO 60.13.2.50 CANTONEIRA 1/8x1 DOBRA ESPECIAL (0.50 MM) GALVANIZADA | 1.107,08 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 094.995 | 1.107,08 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24244/2019 BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 | 1.107,08 | ||
| TOTAL | 1.107,08 | 1.107,08 | 1.107,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
