Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24247 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL- EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
ARGILA |
3,00 |
36,00 |
| 2.00 |
CASCO SACO 7 KG |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
GRSS COM POTEVERDE 84 CM |
349,90 |
699,80 |
| 2.00 |
VASO FLORENCE |
384,90 |
769,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
ARGILA CASCO SACO 7 KG GRSS COM POTEVERDE 84 CM VASO FLORENCE |
1.595,60 |
|
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| 11/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 001.075 |
|
1.595,60 |
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| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24247/2019
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP - 93033 |
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1.595,60 |
| TOTAL |
1.595,60 |
1.595,60 |
1.595,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
