Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24253 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE INSERÇÕES E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS REF. CAMPANHA "MEXA-SE PELA VIDA" |
680,00 |
680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/12/2019 |
SERVIÇOS DE INSERÇÕES E PUBLICAÇÕES EM JORNAIS REF. CAMPANHA "MEXA-SE PELA VIDA" |
680,00 |
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11/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 147 |
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680,00 |
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17/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24253/2019
JORNAL FOLHA DO NOROESTE LTDA EPP - 84763 |
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680,00 |
TOTAL |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.