Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24257 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.40 |
FERRO CHATO 1/8 x 1.1/4 |
5,50 |
24,19 |
| 72.00 |
DOBRA ESPECIAL (0.50 MM) GALVANIZADA |
10,00 |
720,00 |
| 22.30 |
CHAPA FRISADA 20 0.9 x 1.14 x 2500 |
6,67 |
148,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
FERRO CHATO 1/8 x 1.1/4 DOBRA ESPECIAL (0.50 MM) GALVANIZADA CHAPA FRISADA 20 0.9 x 1.14 x 2500 |
892,93 |
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| 11/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 095.,045 |
|
892,93 |
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| 26/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24257/2019
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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892,93 |
| TOTAL |
892,93 |
892,93 |
892,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
