| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 24260 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CIMENTO 50 KG | 31,30 | 250,40 |
| 1.00 | AREIA MÉDIA | 125,00 | 125,00 |
| 2.00 | TUBO PVC ESGOTO DN 100 | 61,90 | 123,80 |
| 800.00 | TIJOLOS MACIÇOS | 0,42 | 336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA TUBO PVC ESGOTO DN 100 TIJOLOS MACIÇOS | 835,20 | ||
| 11/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8597 | 835,20 | ||
| 03/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24260/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 835,20 | ||
| TOTAL | 835,20 | 835,20 | 835,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
