Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24260 |
Data de lançamento: |
11/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
CIMENTO 50 KG |
31,30 |
250,40 |
| 1.00 |
AREIA MÉDIA |
125,00 |
125,00 |
| 2.00 |
TUBO PVC ESGOTO DN 100 |
61,90 |
123,80 |
| 800.00 |
TIJOLOS MACIÇOS |
0,42 |
336,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2019 |
CIMENTO 50 KG AREIA MÉDIA TUBO PVC ESGOTO DN 100 TIJOLOS MACIÇOS |
835,20 |
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| 11/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8597 |
|
835,20 |
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| 03/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24260/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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835,20 |
| TOTAL |
835,20 |
835,20 |
835,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
