| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 24266 | Data de lançamento: | 11/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 06.12.2019 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 PARA CONSERTOS. | 0,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 06.12.2019 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 PARA CONSERTOS. | 32,00 | ||
| 11/12/2019 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 06.12.2019 LEVAR MICRO-ÔNIBUS PLACAS PBN-9G07 PARA CONSERTOS. | 32,00 | ||
| 13/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24266/2019 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
