| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 |
| Número do empenho: | 24291 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E,CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 027.267.814 EM ANEXO | 0,00 | 1.710,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROGRAMAS PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR E,CRIANÇA FELIZ CFE COMPROVANTE 027.267.814 EM ANEXO | 1.710,00 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 027.267.814 | 1.710,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24291/2019 SIDINEI ROGÉRIO SROCZYNSKI 64772764020 - 99321 | 1.710,00 | ||
| TOTAL | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
