Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24292 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ATUALIZAÇÃO CURSO ESCOLAR E,COLETIVO PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DARCI JOSE CEOLIN CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
268,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2019 |
DESPESA DE ATUALIZAÇÃO CURSO ESCOLAR E,COLETIVO PARA MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DARCI JOSE CEOLIN CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
268,16 |
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| 12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 4914 |
|
268,16 |
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| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24292/2019
CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 |
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257,78 |
| 06/01/2020 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 24292/2019 |
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10,38 |
| TOTAL |
268,16 |
268,16 |
268,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
06/01/2020 |
10,38 |
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Lançada |
| TOTAL |
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10,38 |
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