Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24297 |
Data de lançamento: |
12/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
153 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Contratação de arbritagem para o campeonato de Futebol de campo força livre (masculino, feminino e master), fase eliminatória, por jogo. |
600,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2019 |
Contratação de arbritagem para o campeonato de Futebol de campo força livre (masculino, feminino e master), fase eliminatória, por jogo. |
7.200,00 |
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12/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 176 |
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7.200,00 |
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30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24297/2019
LIGA BARRILENSE DE FUTEBOL - 1425 |
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6.545,64 |
30/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24297/2019 |
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439,11 |
30/12/2019 |
Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24297/2019 |
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215,25 |
TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
30/12/2019 |
439,11 |
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Lançada |
IRRF - FORNECEDORES |
30/12/2019 |
215,25 |
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Lançada |
TOTAL |
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654,36 |
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