| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 66,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 66,27 | ||
| 16/01/2019 | SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 66,27 | ||
| 21/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 243/2019 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 | 66,27 | ||
| TOTAL | 66,27 | 66,27 | 66,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
