| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 24303 | Data de lançamento: | 12/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE ALIMENTAÇÕES DE 40 DOADORES DE SANGUE EM PASSO FUNDO NO DIA 16.12.2019 NA COLETA DE SANGUE NO HEMOCENTRO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | DESPESA REFERENTE ALIMENTAÇÕES DE 40 DOADORES DE SANGUE EM PASSO FUNDO NO DIA 16.12.2019 NA COLETA DE SANGUE NO HEMOCENTRO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 720,00 | ||
| 12/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 027.219.617 | 720,00 | ||
| 20/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24303/2019 JUAREZ CAPPELARO & CIA LTDA - 93457 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
