| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2431 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 1118/2019 EM ANEXO | 0,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE COLETA DE LIXO CFE ORDEM DE COMPRA No 1118/2019 EM ANEXO | 180,00 | ||
| 13/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 254 | 180,00 | ||
| 25/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2431/2019 CLAVE MADEIRAS TRATADAS SOB PRESSÃO LTDA - EPP - 97844 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
