Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: V & S ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24327 |
Data de lançamento: |
13/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - CAMARA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8976/2019 REFERENTE AO ADITIVO III. |
0,00 |
6.126,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2019 |
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8976/2019 REFERENTE AO ADITIVO III. |
6.126,35 |
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| 18/12/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA;CFE NFSE:163 |
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5.405,61 |
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| 18/12/2019 |
SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; RESTANTE NFSE:160 |
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720,74 |
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| 27/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24327/2019
V & S ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA - 89084 |
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5.802,01 |
| 27/12/2019 |
Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24327/2019 |
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162,17 |
| 27/12/2019 |
Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24327/2019 |
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162,17 |
| TOTAL |
6.126,35 |
6.126,35 |
6.126,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - FORNECEDORES |
27/12/2019 |
162,17 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
27/12/2019 |
162,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
324,34 |
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