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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	24339	Data de lançamento:	16/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.1.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CEPICS NA SALA PAULO FREIRE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	546,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/12/2019	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.1.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CEPICS NA SALA PAULO FREIRE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO	546,20
16/12/2019	DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.1.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CEPICS NA SALA PAULO FREIRE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO		546,20
20/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24339/2019 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812			546,20
TOTAL		546,20	546,20	546,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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