| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVONEI CLAUDIO FAO |
| Número do empenho: | 24339 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.1.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CEPICS NA SALA PAULO FREIRE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 546,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.1.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CEPICS NA SALA PAULO FREIRE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 546,20 | ||
| 16/12/2019 | DESPESAS DE VIAGENS QUANDO EM PORTO ALEGRE NO DIA 21.1.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA DA CEPICS NA SALA PAULO FREIRE DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 546,20 | ||
| 20/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24339/2019 IVONEI CLAUDIO FAO - 2812 | 546,20 | ||
| TOTAL | 546,20 | 546,20 | 546,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
