| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA |
| Número do empenho: | 24341 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.12.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 172,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.12.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 172,44 | ||
| 16/12/2019 | DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 12.12.2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 172,44 | ||
| 19/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24341/2019 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 | 172,44 | ||
| TOTAL | 172,44 | 172,44 | 172,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
