| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 24366 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE MUDANÇA DE CATEGORIA DE ADRIANE WEBER FIORAVANTI CFE COMPROVANTE 4774 EM ANEXO | 0,00 | 2.110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | DESPESA REFERENTE MUDANÇA DE CATEGORIA DE ADRIANE WEBER FIORAVANTI CFE COMPROVANTE 4774 EM ANEXO | 2.110,00 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 4774 | 2.110,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24366/2019 CENTRO EDUCACIONAL BARRIL LTDA - 52099 | 2.026,71 | ||
| 26/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24366/2019 | 83,29 | ||
| TOTAL | 2.110,00 | 2.110,00 | 2.110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 26/12/2019 | 83,29 | Lançada | |
| TOTAL | 83,29 |
