MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AGENDA CAPA PRETA
89,90
89,90
1.00
APARADOR RETANGULAR BEGE
179,00
179,00
1.00
BLOCO DE MESA COURO PRETO
99,90
99,90
1.00
CANETA ESFEROGRAFICA
97,90
97,90
1.00
DIFUSOR CLASSICO 300 ML
129,90
129,90
6.00
FOLHA ORQUIDEA LATA 40 CM
10,90
65,40
2.00
LAPIS PRETO
4,00
8,00
2.00
ORQUIDEA PHALAENOPSIS REAL 37 CM LARANJA
34,90
69,80
1.00
PORTA CANETAS NOVEL BEGE
93,00
93,00
1.00
PORTA TRECO JACK BEGE
169,00
169,00
1.00
VASO DECORAÇÃO VIDRO ORNAMENTAÇÃO COM METAL
179,00
179,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2019
AGENDA CAPA PRETA APARADOR RETANGULAR BEGE BLOCO DE MESA COURO PRETO CANETA ESFEROGRAFICA DIFUSOR CLASSICO 300 ML FOLHA ORQUIDEA LATA 40 CM LAPIS PRETO ORQUIDEA PHALAENOPSIS REAL 37 CM LARANJA PORTA CANETAS NOVEL BEGE PORTA TRECO JACK BEGE VASO DECORAÇÃO VIDRO ORNAMENTAÇÃO COM METAL
1.180,80
16/12/2019
LIQUIDAÇÃO NT 001.071
1.180,80
27/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24368/2019
RIBAS & W COMERCIO LTDA EPP - 93033
1.180,80
TOTAL
1.180,80
1.180,80
1.180,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
