| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 24371 | Data de lançamento: | 16/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 11203/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.863,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CFE ORDEM DE COMPRA No 11203/2019 EM ANEXO | 1.863,00 | ||
| 16/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2222 | 1.863,00 | ||
| 26/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24371/2019 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 1.863,00 | ||
| TOTAL | 1.863,00 | 1.863,00 | 1.863,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
