3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,11 E 16 DEZEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/12/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,11 E 16 DEZEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
520,00
17/12/2019
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,11 E 16 DEZEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
520,00
20/12/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24395/2019
CLAUDINEI DE OLIVEIRA FAVIN - 88370
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.