Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24400 |
Data de lançamento: |
17/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.08 |
PORCA 16 MM |
243,00 |
19,44 |
| 2.00 |
BARRA ROSQ. 16 MM |
26,00 |
52,00 |
| 8.10 |
CORRENTE ZINCADA 4 MM |
30,00 |
243,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/12/2019 |
PORCA 16 MM BARRA ROSQ. 16 MM CORRENTE ZINCADA 4 MM |
314,44 |
|
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| 17/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7625 |
|
314,44 |
|
| 30/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24400/2019
AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 |
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314,44 |
| TOTAL |
314,44 |
314,44 |
314,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
