| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AIRTON J GUTKOSKI ME |
| Número do empenho: | 24400 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.08 | PORCA 16 MM | 243,00 | 19,44 |
| 2.00 | BARRA ROSQ. 16 MM | 26,00 | 52,00 |
| 8.10 | CORRENTE ZINCADA 4 MM | 30,00 | 243,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | PORCA 16 MM BARRA ROSQ. 16 MM CORRENTE ZINCADA 4 MM | 314,44 | ||
| 17/12/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 7625 | 314,44 | ||
| 30/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24400/2019 AIRTON J GUTKOSKI ME - 1509 | 314,44 | ||
| TOTAL | 314,44 | 314,44 | 314,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
