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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 10:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: JEAN RICARDO FAVARETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	24408	Data de lançamento:	17/12/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS DE VIAGEM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBRO/2019 DA EQUIPE TÉCNICA DA URI NO DAER SOBRE OS TRABALHOS DO PROJETO DA ERS 591 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	594,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/12/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBRO/2019 DA EQUIPE TÉCNICA DA URI NO DAER SOBRE OS TRABALHOS DO PROJETO DA ERS 591 CFE COMPROVANTES EM ANEXO	594,98
17/12/2019	DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 10,11 DEZEMBRO/2019 DA EQUIPE TÉCNICA DA URI NO DAER SOBRE OS TRABALHOS DO PROJETO DA ERS 591 CFE COMPROVANTES EM ANEXO		594,98
19/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24408/2019 JEAN RICARDO FAVARETTO - 102083			594,98
TOTAL		594,98	594,98	594,98
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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