| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN |
| Número do empenho: | 24409 | Data de lançamento: | 17/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 117,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2019 | DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 117,15 | ||
| 17/12/2019 | DESPESA DE PASSAGEM QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 10.12.2019 PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 117,15 | ||
| 20/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24409/2019 MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN - 2408 | 117,15 | ||
| TOTAL | 117,15 | 117,15 | 117,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
