Nome do Credor: LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030
Dados do Empenho
Número do empenho:
2444
Data de lançamento:
13/02/2019
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ ALEGRIA AM CFE ORDEM DE COMPRA No 1140/2019 EM ANEXO
0,00
857,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/02/2019
SERVIÇOS APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO PROGRAMA DE RÁDIO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL VEÍCULADO PELA EMISSORA RÁDIO LUZ ALEGRIA AM CFE ORDEM DE COMPRA No 1140/2019 EM ANEXO
857,00
13/02/2019
LIQUIDAÇÃO NT 031
857,00
21/02/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2444/2019
LUCAS FAUSTINO DA SILVA 00681203030 - 98545
857,00
TOTAL
857,00
857,00
857,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.