Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2445 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO DE CROQUI PARA VIABILIZAR PROJETO JUNTO AO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 1139/2019 EM ANEXO |
0,00 |
3.936,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO DE CROQUI PARA VIABILIZAR PROJETO JUNTO AO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 1139/2019 EM ANEXO |
3.936,00 |
|
|
| 13/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1095 |
|
3.936,00 |
|
| 27/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2019
L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME - 56033 |
|
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3.798,24 |
| 27/02/2019 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2445/2019 |
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59,04 |
| 27/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2445/2019 |
|
|
78,72 |
| TOTAL |
3.936,00 |
3.936,00 |
3.936,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - FORNECEDORES |
27/02/2019 |
59,04 |
|
Lançada |
| ISS - FORNECEDORES |
27/02/2019 |
78,72 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
137,76 |
|
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