| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME |
| Número do empenho: | 2445 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO DE CROQUI PARA VIABILIZAR PROJETO JUNTO AO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 1139/2019 EM ANEXO | 0,00 | 3.936,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DESENHO TÉCNICO DE CROQUI PARA VIABILIZAR PROJETO JUNTO AO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 1139/2019 EM ANEXO | 3.936,00 | ||
| 13/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1095 | 3.936,00 | ||
| 27/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2445/2019 L G B ASMET ALTO URUGUAI LTDA ME - 56033 | 3.798,24 | ||
| 27/02/2019 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2445/2019 | 59,04 | ||
| 27/02/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2445/2019 | 78,72 | ||
| TOTAL | 3.936,00 | 3.936,00 | 3.936,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - FORNECEDORES | 27/02/2019 | 59,04 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 27/02/2019 | 78,72 | Lançada | |
| TOTAL | 137,76 |
