Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24463 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 12/2019 |
0,00 |
3.468,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2019 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 12/2019 |
3.468,13 |
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18/12/2019 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ODILA LEHNEN REFERENTE AO MES 12/2019 |
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3.468,13 |
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31/12/2019 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |
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-3.468,13 |
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31/12/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO PARA AJUSTE DE RECURSO VINCULADO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO |
-3.468,13 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.