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Exercício: 2019
Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	24484	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMA FOWLER INF. 1,30 x 0,60	2.000,00	2.000,00
1.00	MESA DE MAYO INOX (INSTRUMENTAL)	460,00	460,00
1.00	MESA P/ MASSAGEM ESTOFADA PRETA P/ 150 KG	465,00	465,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	CAMA FOWLER INF. 1,30 x 0,60 MESA DE MAYO INOX (INSTRUMENTAL) MESA P/ MASSAGEM ESTOFADA PRETA P/ 150 KG	2.925,00
18/12/2019	LIQUIDAÇ~~AO NT 3303		2.925,00
19/12/2019	ESTORNADO DEVIDO A EMPRESA TER DADO DESCONTO		-25,00
19/12/2019	EMPRESA CONCEDEU UM DESCONTO	-25,00
06/01/2020	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:3303 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 24484/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080			2.900,00
TOTAL		2.900,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				0,00