| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 24484 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UPA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMA FOWLER INF. 1,30 x 0,60 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1.00 | MESA DE MAYO INOX (INSTRUMENTAL) | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | MESA P/ MASSAGEM ESTOFADA PRETA P/ 150 KG | 465,00 | 465,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | CAMA FOWLER INF. 1,30 x 0,60 MESA DE MAYO INOX (INSTRUMENTAL) MESA P/ MASSAGEM ESTOFADA PRETA P/ 150 KG | 2.925,00 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇ~~AO NT 3303 | 2.925,00 | ||
| 19/12/2019 | ESTORNADO DEVIDO A EMPRESA TER DADO DESCONTO | -25,00 | ||
| 19/12/2019 | EMPRESA CONCEDEU UM DESCONTO | -25,00 | ||
| 06/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:3303 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 24484/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 IGOR HOSPITALAR COMÉRCIO LTDA - 4080 | 2.900,00 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
