Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24485 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A CRIANÇA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMACA REFERENTE AO MES 12/2019 |
0,00 |
1.040,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMACA REFERENTE AO MES 12/2019 |
1.040,43 |
|
|
| 18/12/2019 |
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMACA REFERENTE AO MES 12/2019 |
|
1.040,43 |
|
| 06/01/2020 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24485/2019
RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 |
|
|
1.040,43 |
| TOTAL |
1.040,43 |
1.040,43 |
1.040,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
