Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2449 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 1147/2019 EM ANEXO |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DO SERVIÇO ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA (SAE) CFE ORDEM DE COMPRA No 1147/2019 EM ANEXO |
300,00 |
|
|
| 13/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 101 |
|
300,00 |
|
| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2449/2019
CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 |
|
|
300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
