Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUZANA CASSOL TUR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24514 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.91.01.00.00.00 - SENTENCAS JUDIC.TRANSITADAS EM JULGADO |
| Natureza da despesa: |
SENTENÇAS JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 0020765-25.2018.5.04.055 |
0,00 |
1.864,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 0020765-25.2018.5.04.055 |
1.864,61 |
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| 18/12/2019 |
DIREITOS QUE POSSUI REFERENTE AO PROCESSO No 0020765-25.2018.5.04.055 |
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1.864,61 |
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| 19/12/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24514/2019
SUZANA CASSOL TUR - 93383 |
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1.864,61 |
| TOTAL |
1.864,61 |
1.864,61 |
1.864,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
