Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2455 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 1148/2019 EM ANEXO |
0,00 |
313,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 1148/2019 EM ANEXO |
313,25 |
|
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| 13/02/2019 |
LIQUIDA~~AO NT 2766 |
|
313,25 |
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| 25/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2455/2019
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
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300,00 |
| 25/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2455/2019 |
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13,25 |
| TOTAL |
313,25 |
313,25 |
313,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
25/02/2019 |
13,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,25 |
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