Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24567 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
ENCARGOS-FGTS- |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 |
0,00 |
251,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 |
251,91 |
|
|
| 18/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 |
|
251,91 |
|
| 06/01/2020 |
Pagamento de Empenho 24567/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
|
|
251,91 |
| TOTAL |
251,91 |
251,91 |
251,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
