Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2457 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 CFE ORDEM DE COMPRA No 1153/2019 EM ANEXO |
0,00 |
595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA FORD CARGO PLACAS ISU-7138 CFE ORDEM DE COMPRA No 1153/2019 EM ANEXO |
595,00 |
|
|
| 13/02/2019 |
LIQUIDAÇ~~AO NT 39804 |
|
595,00 |
|
| 12/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2457/2019
EIXO SUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME - 89284 |
|
|
595,00 |
| TOTAL |
595,00 |
595,00 |
595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
