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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2459	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME E,CERCA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI E,VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1151/2019 EM ANEXO	0,00	302,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME E,CERCA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI E,VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1151/2019 EM ANEXO	302,80
13/02/2019	LIQUIDAÇÃO NT 2764		302,80
27/02/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721			289,99
27/02/2019	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2459/2019			12,81
TOTAL		302,80	302,80	302,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	27/02/2019	12,81		Lançada
TOTAL		12,81

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