| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 2459 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME E,CERCA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI E,VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1151/2019 EM ANEXO | 0,00 | 302,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE ALARME E,CERCA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CECI CAPUANI E,VÓ GLADYS CFE ORDEM DE COMPRA No 1151/2019 EM ANEXO | 302,80 | ||
| 13/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2764 | 302,80 | ||
| 27/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2459/2019 EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 | 289,99 | ||
| 27/02/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 2459/2019 | 12,81 | ||
| TOTAL | 302,80 | 302,80 | 302,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 27/02/2019 | 12,81 | Lançada | |
| TOTAL | 12,81 |
