Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24607 |
Data de lançamento: |
18/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB |
| Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 |
0,00 |
25.390,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 |
25.390,32 |
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| 18/12/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 |
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25.390,32 |
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| 23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 24607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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25.390,32 |
| TOTAL |
25.390,32 |
25.390,32 |
25.390,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
