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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 24607 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. PESSOAL EDUCAÇÃO INFANTIL - 60% FUNDEB
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 0,00 25.390,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 25.390,32
18/12/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 25.390,32
23/12/2019 Pagamento de Empenho 24607/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 25.390,32
TOTAL 25.390,32 25.390,32 25.390,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.