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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 24681 Data de lançamento: 18/12/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 0,00 2.347,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2019 FOLHA FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 2.347,97
18/12/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 2.347,97
23/12/2019 Pagamento de Empenho 24681/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.347,97
TOTAL 2.347,97 2.347,97 2.347,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.