| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 24690 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 | 0,00 | 8.056,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 | 8.056,89 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 | 8.056,89 | ||
| 23/12/2019 | Pagamento de Empenho 24690/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.056,89 | ||
| TOTAL | 8.056,89 | 8.056,89 | 8.056,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
