Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2470 |
Data de lançamento: |
13/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNO,TROCA DE ENGRENAGENS E CONSERTOS DE ESTEIRA DA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 1163/2019 EM ANEXO |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM TORNO,TROCA DE ENGRENAGENS E CONSERTOS DE ESTEIRA DA USINA DE ASFALTO CFE ORDEM DE COMPRA No 1163/2019 EM ANEXO |
950,00 |
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13/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1224 |
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950,00 |
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13/03/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2470/2019
FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA ME - 84351 |
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913,52 |
13/03/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2470/2019 |
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36,48 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
13/03/2019 |
36,48 |
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Lançada |
TOTAL |
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36,48 |
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