| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 24765 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS - FEDERAL/MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | ENCARGOS INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 | 0,00 | 9.744,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | FOLHA FOLHA DE PGTO DEZEMBRO DE 2019 | 9.744,48 | ||
| 18/12/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 12/2019 | 9.744,48 | ||
| 18/12/2019 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 98,40 | ||
| 16/01/2020 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24765/2019 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 9.646,08 | ||
| TOTAL | 9.744,48 | 9.744,48 | 9.744,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 18/12/2019 | 98,40 | Lançada | |
| TOTAL | 98,40 |
