| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 |
| Número do empenho: | 2477 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 1161/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS E,RECONSTRUÇÃO DE PARTE DE MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES CFE ORDEM DE COMPRA No 1161/2019 EM ANEXO | 1.740,00 | ||
| 14/02/2019 | LIQUDAÇÃO NT 03 | 1.740,00 | ||
| 22/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2477/2019 MARIA REGINA LAPASIN 99242400068 - 100786 | 1.740,00 | ||
| TOTAL | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
