| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2492 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 1186/2019 EM ANEXO | 0,00 | 199,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADO PARA GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 1186/2019 EM ANEXO | 199,68 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5348 | 199,68 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2492/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 199,68 | ||
| TOTAL | 199,68 | 199,68 | 199,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
