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Exercício: 2019
Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	24924	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	9 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019	4.469,84	4.469,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 89/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019	4.469,84
20/12/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019079		4.469,84
23/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24924/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323			4.105,38
23/12/2019	Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24924/2019			226,50
23/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24924/2019			137,96
TOTAL		4.469,84	4.469,84	4.469,84
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES	23/12/2019	226,50		Lançada
ISS - FORNECEDORES	23/12/2019	137,96		Lançada
TOTAL		364,46