Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	24927	Data de lançamento:	18/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - FUNDAMENTAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	24 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019	642,60	642,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/12/2019	TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019	642,60
20/12/2019	MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019018		642,60
23/12/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24927/2019 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838			608,54
23/12/2019	Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24927/2019			21,21
23/12/2019	Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24927/2019			12,85
TOTAL		642,60	642,60	642,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES	23/12/2019	21,21		Lançada
ISS - FORNECEDORES	23/12/2019	12,85		Lançada
TOTAL		34,06