| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 24928 | Data de lançamento: | 18/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENS. MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSP. ESCOLAR - ESTADUAL - MÉDIO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019 | 642,60 | 642,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2019 | TERMO ADITIVO III AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 97/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES 11/2019 | 642,60 | ||
| 20/12/2019 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.CFE NFSE:2019019 | 642,60 | ||
| 23/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24928/2019 DELCIO JOSÉ FRIZON & CIA LTDA - 87838 | 608,54 | ||
| 23/12/2019 | Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24928/2019 | 21,21 | ||
| 23/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 24928/2019 | 12,85 | ||
| TOTAL | 642,60 | 642,60 | 642,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 23/12/2019 | 21,21 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 23/12/2019 | 12,85 | Lançada | |
| TOTAL | 34,06 |
