| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2495 | Data de lançamento: | 15/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 1184/2019 EM ANEXO | 0,00 | 469,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PADARIA COMUNITÁRIA DO BAIRRO CENTRO CFE ORDEM DE COMPRA No 1184/2019 EM ANEXO | 469,53 | ||
| 15/02/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 5351 | 469,53 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2495/2019 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 469,53 | ||
| TOTAL | 469,53 | 469,53 | 469,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
