Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2504 |
Data de lançamento: |
15/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1192/2019 EM ANEXO |
0,00 |
319,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 1192/2019 EM ANEXO |
319,80 |
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| 15/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 022.984.622 |
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319,80 |
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| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2504/2019
PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 |
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319,80 |
| TOTAL |
319,80 |
319,80 |
319,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
