Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPPLOG TRANSPORTES MULTIMODAIS E INTERMEDIACOES D |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25091 |
Data de lançamento: |
20/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS |
72,38 |
72,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS |
72,38 |
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| 20/12/2019 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS
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72,38 |
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| 20/12/2019 |
ESTORNO POR ERRO DE LANÇAMENTO |
|
-72,38 |
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| 20/12/2019 |
ESTORNO POR ERRO DE LANÇAMENTO |
-72,38 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
